1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1029-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2012 Nombre de la Orden de Compra PAPELES Y ART. DE ASEO, PM 19280, 19264 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 33705,0272 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BABAIC MARIO Y CIA LTDA Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA R.U.T. 84.516.900-4 Sucursal BABAIC MARIO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281604 Desinfectantes de la superficie médica 15 Bidón DESINFECTANTE FORWARD X 5 LITROS   $ 7.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.675 $ 117.675 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad MOPA HÙMEDA 16 ONZA INDUSTRIAL (RAYÒN)   $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.500 $ 30.500 14111703 Toallas de papel 18 Paquete TOALLA ELITE INTERFOLIADA 18 X 200 HOJAS   $ 717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.906 $ 12.900 14111704 Papel higiénico 96 Rollo PAPEL HIGIÈNICO ELITE 48 X 50   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320

Total Neto	$ 177.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.705
TOTAL OC	$ 211.100