1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1047-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS, PM 6577-6744 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 110374,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 20 Caja MASCARILLA DESECHABLE CON VISERA, KIMBERLY-CLARK.   $ 24.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.920 $ 490.920 42131611 Gorras de quirófano 2500 Unidad CUBREZAPATO DESECHABLE LBF.   $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 580.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.375
TOTAL OC	$ 691.295