1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1082-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2008 Nombre de la Orden de Compra COTRIMOXAZOL, ELCAL, PM 4842 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRODUCTO LICITADO. SE EXIGE ADJUNTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA A LOS PRODUCTOS. Proveniente de Licitación 3191-296-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna -1 Impuesto 42001,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S A R.U.T. 92.448.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101508 Sulfamidas 100 Caja Sulfamidas COTRIMOXAZOL "F" X 10 COMPR.. CAJAS DE 1000 COMPRIMIDOS. $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900 51171501 Carbonato de calcio 2200 Tira Carbonato de calcio ELCAL- D. CAJAS DE 500 CÀPSULAS. $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.600 $ 204.160

Total Neto	$ 221.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.001
TOTAL OC	$ 263.061