1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1144-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS, PM 14987 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-583-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 14953 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor globalmed Razón Social COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED R.U.T. 76.631.490-2 Sucursal globalmed Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241801 Productos blandos ortopédicos para el brazo 40 Unidad CABESTRILLO MEDIANO.   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 42143605 Correas o hebillas de sujeción, o accesorios o sum 30 Unidad SUJETADOR SONDA FOLEY.   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700

Total Neto	$ 78.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.953
TOTAL OC	$ 93.653