1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1149-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ALCOHOL, PM 9357 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-3-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago 45 dias SEGÚN LEY NÚM. 21.125 PRESUPUESTO ANUAL. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 11491,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 168 Frasco ALCOHOL 70° X 125 ML. CAJAS X 56 UNIDADES.   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480

Total Neto	$ 60.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.491
TOTAL OC	$ 71.971