1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1167-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2008 Nombre de la Orden de Compra VENDA DE YESO, PRESERVATIVOS, PM 4941-4935 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRODUCTOS LICITADOS. SE EXIGE EL ENVÍO DE FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS. Proveniente de Licitación 3191-105-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna -1 Impuesto 15686,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUTZKY FRIDMAN S A R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241505 Vendas y cintas rígidas ortopédicas 120 Rollo Vendas y cintas rígidas ortopédicas VENDA DE YESO 12,5 CMS. X 3 MT. CAJAS X 20 UN. $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.440 $ 67.440 53131622 Condones 432 Unidad Condones PRESERVATIVOS DE LÁTEX SIN LUBRICACIÓN. CAJAS X 144 $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120

Total Neto	$ 82.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.686
TOTAL OC	$ 98.246