1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1181-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2011 Nombre de la Orden de Compra TONNER P/IMPR., 15067 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 9563,8647 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Del Carmen Ojeda Mans - Casa Matriz Razón Social PATRICIA DEL CARMEN OJEDA MANSILLA R.U.T. 12.714.860-0 Sucursal Patricia Del Carmen Ojeda Mans - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cartuchos de tinta 1 Unidad TONNER CB436A.   $ 50.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.336 $ 50.336

Total Neto	$ 50.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.564
TOTAL OC	$ 59.900