1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1188-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS, 12875, 13059 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.192 AÑO 2020. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 527858 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 180 Unidad PAQUETE CIRUGIA UNIVERSAL EN U CG101 MARCA STERITEK PAQUETE CIRUGIA UNIVERSAL EN U CG101 MARCA STERITEK $ 14.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680.200 $ 2.680.200 42311505 Vendas o vendajes para uso general 200 Unidad ADHESIVO TRANSPARENTE 10 X 12CM. C/GASA. ADHESIVO TRANSPARENTE 10 X 12CM. C/GASA. $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000

Total Neto	$ 2.778.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 527.858
TOTAL OC	$ 3.306.058