|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3130-1232-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETAS, FACTURAS Y FIRMA E |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3130-13-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO N° 21.516 PARA AÑO 2023 DEL SECTOR PÚBLICO. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
|
|
R.U.T. |
61.102.029-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
168977,45 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-08-2023 |
|
|
|
Proveedor |
FEBOS AMI |
|
Razón Social |
FEBOS AMI SPA
|
|
R.U.T. |
76.936.898-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FEBOS AMI |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81111809
| Instalación de sistemas | 1 | Unidad | SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETAS, FACTURAS Y FIRMA ELECTRÓNICA. MES DE JUNIO 2023.
| SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETAS, FACTURAS Y FIRMA ELECTRÓNICA. MES DE JUNIO 2023.
|
$ 889.355,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 889.355
|
$ 889.355
|
|
|
Total Neto
|
$ 889.355
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 168.977
|
|
$ 1.058.332
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.