1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1238-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARAC. FACHADA SERVC. M.Q. desde compra ágil: 3130-165-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY 21.640 DE PRESUPUESTO AÑO 2024, PARA INSTITUCIONES DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 303050 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa U.P.A. Razón Social FRANCISCO DAVID MANSILLA VÁSQUEZ R.U.T. 10.380.800-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresa U.P.A. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101506 Yeso 10 Bolsa BOLSA DE YESO X 1 KILO   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 72131702 Construcción de obras civiles 30 Unidad LIJA PLIEGO MADERA A-257 80   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 72131702 Construcción de obras civiles 8 Unidad BROCHA ESTAMPA HELA "2" O "EQUIVALENTE"   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 72131702 Construcción de obras civiles 36 Unidad BASE X ESMALTE AGUA LIMPIA FACIL XG, O "EQUIVALENTE"   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 72131702 Construcción de obras civiles 2 Unidad ESMALTE CERELUXE NEGRO X GL, O " EQUIVALENTE"   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 72131702 Construcción de obras civiles 2 Unidad PASTA MURO INTERIOR F-15 TAJAMAR TN 25KG, O "EQUIVALENTE"   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 72131702 Construcción de obras civiles 15 Unidad RODILLO TERMOF. ANTIGOTA 7" 18 CMS LIZCAL O "EQUIVALENTE"   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 72131702 Construcción de obras civiles 5 Unidad TRAPO FELPA 1 KG   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 72131702 Construcción de obras civiles 2 Unidad LATEX EXTRACUBRIENTE BLANCO TIN. 4GL SIPA O "EQUIVALENTE"   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 72131702 Construcción de obras civiles 10 Unidad BROCHA ESTAMPA HELA "3" o "EQUIVALENTE"   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 72131702 Construcción de obras civiles 15 Unidad CINTA DE ENMASCARAR 2" X 36.6M NEXXO O "EQUIVALENTE"   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 72131702 Construcción de obras civiles 2 Unidad EXTERNSOR PARA RODILLO ALUM. 1.5 M HELA O "EQUIVALENTE"   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 1.555.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 40.000
IVA  19  %	$ 303.050
TOTAL OC	$ 1.898.050

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.380.800-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.085.387-9 Ver adjunto