1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1243-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MAQUINAS MULTIFUNCIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1243 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO N° 21.516 PARA AÑO 2023 DEL SECTOR PÚBLICO. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 304506,35 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad 12158 COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO 85164 COPIAS B/N SEGUN CONTRATO 1401 COPIAS COLOR SEGÚN CONTRATO 1 CARGO FIJO SEGUN CONTRATO 1211 COPIAS B/N SEGUN CONTRATO 12158 COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO 85164 COPIAS B/N SEGUN CONTRATO 1401 COPIAS COLOR SEGÚN CONTRATO 1 CARGO FIJO SEGUN CONTRATO 1211 COPIAS B/N SEGUN CONTRATO $ 1.602.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.602.665 $ 1.602.665

Total Neto	$ 1.602.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.506
TOTAL OC	$ 1.907.171