Orden de Compra. Nº3130-1247-SE23 "SERVICIO, COMISIÓN TARJ.CREDITO/DEBITO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-1247-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO, COMISIÓN TARJ.CREDITO/DEBITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3130-24-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1247 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO N° 21.516 PARA AÑO 2023 DEL SECTOR PÚBLICO.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 6984,21
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Haulmer
Razón Social HAULMER SPA
R.U.T. 76.795.561-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Haulmer
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211720
Kits de verificación de tarjetas de crédito o débi1Unidad35 TRANSACCIONES DÉBITO (COMISIONES 1,38%) 7 TRANSACCIONES CRÉDITO (COMISIONES 1,75%)35 TRANSACCIONES DÉBITO (COMISIONES 1,38%) 7 TRANSACCIONES CRÉDITO (COMISIONES 1,75%) $ 36.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.759 $ 36.759
Total Neto $ 36.759
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.984
TOTAL OC $ 43.743


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.