1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1268-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS, PM 1676 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2016. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 45692,72 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos Medicos Hospitalarios Razón Social IMH S A R.U.T. 78.083.940-6 Sucursal Insumos Medicos Hospitalarios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272219 Filtros o intercambiadores de humedad o calor del 50 Unidad FILTRO BAC. HUMEDIFICADOR HME PALL   $ 2.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.150 $ 117.150 42291614 Tijeras quirúrgicas 2 Unidad TIJERAS DESECHABLES 5MM. PURPLE SURGICAL   $ 61.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.338 $ 123.338

Total Neto	$ 240.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.693
TOTAL OC	$ 286.181