1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1363-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN EXTINTORES, 91-7237 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-37-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.053, AÑO 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 695913,76 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Sanchez Barria Razón Social PEDRO ALIRO SANCHEZ BARRIA R.U.T. 5.693.215-1 Sucursal Pedro Sanchez Barria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida INSPECCIÓN Y MANTENCIÓN EXTINTORES. COTIZACIÓN D10179.   $ 3.662.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.662.704 $ 3.662.704

Total Neto	$ 3.662.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 695.914
TOTAL OC	$ 4.358.618