1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1364-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS, PM 25028 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-2-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 183540 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131903 Gelatina 40 Frasco VOLUVEN 6% X 500 ML.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 51142941 Propofol 130 Ampolla PROPOFOL 200MG/20ML., INYECTABLE.   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.000 $ 286.000 51142941 Propofol 5 Unidad KIT PROPOFOL 2% X 50 ML. TIVA KIT.   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 51102206 Nitrofurantoina 280 Ampolla CIPROFLOXACINO INYECTABLE 200 MG. x 100 ML.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 966.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.540
TOTAL OC	$ 1.149.540