1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1382-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS (PM 19684) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 188619,84 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Arancibia Tagle y Cía. Ltda. Razón Social COMERCIAL ARANCIBIA TAGLE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.027.540-5 Sucursal Comercial Arancibia Tagle y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 24 Cuñete DETERGENTE PARA ROPA HOSPIT. CUÑETE DE 50 Kg.   $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 948.000 $ 948.000 14111703 Toallas de papel 16 Rollo TOALLA SOFTHYS, CJA. X 8 UNID. X 200 MTS.   $ 2.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.736 $ 44.736

Total Neto	$ 992.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.620
TOTAL OC	$ 1.181.356