1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1459-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS, 13031 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-2-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.192 AÑO 2020. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 684760 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPIRA Razón Social HOSPIRA CHILE LIMITADA R.U.T. 76.236.180-9 Sucursal HOSPIRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222008 Kits o accesorios de bombas de infusión 680 Unidad BAJADA XL BOMBA PARENTERAL DOBLE CANAL BAJ. DOBLE CANAL DESECH. ESTERIL PARA ADM DE SOLUC. PARENT. POLIET. DE BAJA DENS. MAT. PVC Y SILIC. ENV ABRE FACIL. LONG 262 CM $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.604.000 $ 3.604.000

Total Neto	$ 3.604.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 684.760
TOTAL OC	$ 4.288.760