1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-147-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ART. DE ASEO, PM 18223, 18219 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 12508,08 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 60 Frasco LIMPIADOR EN CREMA 750 ML. CIF.   $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.880 $ 53.880 47131830 Productos de limpieza de muebles 24 Frasco LUSTRAMUEBLES 400 CC.   $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.952 $ 11.952

Total Neto	$ 65.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.508
TOTAL OC	$ 78.340