1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1473-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2018 Nombre de la Orden de Compra CARGO FIJO BANDEJAS DE ALIMENTACIÓN - FOTOCOPIADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.053, AÑO 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 135936,45 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad 316062, CARGO FIJO.   $ 388.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.384 $ 388.384 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad 316062, COPIAS CONTADORES B/N. (104.493 copias)   $ 327.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.071 $ 327.071

Total Neto	$ 715.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.936
TOTAL OC	$ 851.391