1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1559-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS, 13545-13547 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.192 AÑO 2020. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 56810 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 8000 Unidad JERINGA 10. DES. LIBRE DE LÁTEX LUER LOCK 033-04220 JERINGA DESECHABLE LUER LOCK 10CC CON AGUJA 21G X 1 1/2" CJAX100. $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 296.000 42295461 Adhesivos de tejidos, sistemas de adhesivos, aplic 300 Unidad PARCHE CURITA. PARCHE CURITA. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 299.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.810
TOTAL OC	$ 355.810