1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1583-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2008 Nombre de la Orden de Compra SUTURAS, PM 5337 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRODUCTO LICITADO. SE EXIGE EL ENVÌO DE LA CORRESPONDIENTE FACTURA ADJUNTA ALOS PRODUCTOS. Proveniente de Licitación 3191-105-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna -1 Impuesto 6680,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 36 Unidad Sutura GS-832. SOFSILK 3-0 GASTROINTESTINAL, HEBRA DE 75 CM. (SEDA 3-0 G.I. K832H). CAJAS X 36. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 42312201 Sutura 24 Unidad Sutura LC-801E, HILO LINO 1 - 10 X 75 CMS. 1325. CAJAS X 24. $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360

Total Neto	$ 35.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.680
TOTAL OC	$ 41.840