1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1586-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2008 Nombre de la Orden de Compra SUTURAS, PM 5324 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRODUCTO LICITADO. SE EXIGE EL ENVÌO DE LA CORRESPONDIENTE FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS. Proveniente de Licitación 3191-105-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna -1 Impuesto 64296 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A R.U.T. 93.745.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 48 Unidad Sutura COD. P1663T. ETHILON 3/0 A-PS- 1 X 45 CMS. CAJAS X 24 UNIDADES. $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.800 $ 112.800 42312201 Sutura 96 Unidad Sutura COD. P1667T. ETHILON MONOF. 4/0 A-PS-2 C 45 CMS. CAJAS X 24 UNIDADES $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.600 $ 225.600

Total Neto	$ 338.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.296
TOTAL OC	$ 402.696