1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1603-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS; PM 15502 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-583-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 8436 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS Razón Social PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO R.U.T. 92.823.000-7 Sucursal PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142702 Catéteres urinarios uretrales 2 Unidad SONDA FOLEY 20FR 2V. LIBRE DE LÁTEX.   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 42142711 Sets de sonda uretral 2 Unidad SONDA PROSTATICA 22 FR. 30CC 3 VIAS.   $ 18.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200

Total Neto	$ 44.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.436
TOTAL OC	$ 52.836