1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1662-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3130-225-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-225-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 117705 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Marytel 55 E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL MARIA TERESA BARRIA E.I.R.L. R.U.T. 76.120.647-8 Sucursal Comercial Marytel 55 E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132106 Colchas de hospital 50 Unidad COBERTORES, COLOR AZUL, PARA COLCHONES DE UNA PLAZA (2,10 Mt. X 90 Cm.), GÉNERO SUAVE, TELA HIPOALERGÉNICA, CON LOGO HOSPITAL NAVAL SERVICIO MÉDICO-QUIRÚRGICO, RESISTENTE A LAVADOS FRECUENTES Y CON GARANTÍA.   $ 12.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619.500 $ 619.500

Total Neto	$ 619.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.705
TOTAL OC	$ 737.205