1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1666-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2008 Nombre de la Orden de Compra MAT. REPARACION CAMA ELECTRICA (203) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE EXIGE ENVÍO DE FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna -1 Impuesto 3169,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCO LOPEZ MUÑOZ R.U.T. 52.002.594-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA 1 1/2 CERDA GRUESA $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830 $ 1.830 13111001 Epoxi 1 kilogramo Epoxi RESINA EPOXICA PREPARADA $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 12161603 Catalizadores hechos a pedido 0,5 Litro Catalizadores hechos a pedido CATALIZADOR, 1/2 LITRO. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 11151512 Fibras de vidrio 1 Metro Lineal Fibras de vidrio FIBRA DE VIDRIO MAT 450. $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400

Total Neto	$ 16.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.169
TOTAL OC	$ 19.849