1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1667-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2021 Nombre de la Orden de Compra SERV. PREST. MÉDICAS (96) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1017312-50-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.289 AÑO 2021. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 136680,813559322 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Armando Larraguibel Christen Razón Social ARMANDO LARRAGUIBEL CHRISTEN R.U.T. 9.133.186-1 Sucursal Armando Larraguibel Christen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121607 Servicios psiquiátricos 1 Unidad ATENCIONES PROFESIONALES VARIAS ATENCIONES PROFESIONALES VARIAS $ 1.051.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.051.848 $ 1.051.848

Total Neto	$ 1.051.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 136.681
TOTAL OC	$ 1.188.529