1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1679-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2011 Nombre de la Orden de Compra PAD ROJO, JABÓN GLICERINA, PM 15688, 15663 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 130492 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191505 Almohadillas abrasivas 2 Unidad PAD ROJO 17" PED-CASE   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 53131608 Jabones 70 Unidad JABÓN GLICERINA SOFTCARE, BOLSA 1000 ML. PARA DISPENSADOR JOHNSON DIVERSY.   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000 14111703 Toallas de papel 300 Rollo SABANILLA DE PAPEL 50 CM. X 48 METROS.   $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.000 $ 441.000

Total Neto	$ 686.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.492
TOTAL OC	$ 817.292