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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-1705-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
serv emision octubre,noviembre,diciembre 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3130-13-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
según ley de presupuesto 2025 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
506932,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-04-2025 |
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Proveedor |
FEBOS AMI |
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Razón Social |
FEBOS AMI SPA
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R.U.T. |
76.936.898-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FEBOS AMI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111809
| Instalación de sistemas | 3 | Unidad | SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETAS, FACTURAS Y FIRMA ELECTRÓNICA. MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2024 | SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETAS, FACTURAS Y FIRMA ELECTRÓNICA. MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2024
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$ 889.355,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.668.065
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$ 2.668.065
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Total Neto
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$ 2.668.065
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Descuento
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$ 1
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 506.932
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$ 3.174.996
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.