1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1723-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS, 17040 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.289 AÑO 2021. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 66525,84 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA Razón Social ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA R.U.T. 86.537.600-6 Sucursal ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 3 Unidad no definida LENTES MONOPIEZA ACRÍLICO. LENTES MONOPIEZA ACRÍLICO. $ 116.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.136 $ 350.136

Total Neto	$ 350.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.526
TOTAL OC	$ 416.662