1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1724-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2008 Nombre de la Orden de Compra V.TENSOFIX, H.BISTURI N.23, PM 5454 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRODUCTO LICITADO. SE EXIGE EL ENVÍO DE LA CORRESPONDIENTE FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS. Proveniente de Licitación 3191-105-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna -1 Impuesto 10716 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291613 Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúrgicos, o accesorios 300 Unidad Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúrgicos, o accesorios HOJA DE BISTURÍ NRO. 23 PARA MANGO DE BISTURÍ. $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 42311505 Vendas o vendajes para uso general 400 Rollo Vendas o vendajes para uso general VENDA DE GASA ELASTICADA DE 8 CMS. CAJAS X 20 UNIDADES. $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 56.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.716
TOTAL OC	$ 67.116