1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1753-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2008 Nombre de la Orden de Compra ROPA DE SEGURIDAD (PM 138) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE EXIGE ENVÍO DE FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS. Proveniente de Licitación 3130-535-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna -1 Impuesto 8372,73 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE ALBERTO ALFSEN SERON R.U.T. 6.172.130-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181605 BOITN SCORPION NEGRO 3 Unidad BOITN SCORPION NEGRO BOTIN DE SEGURIDAD BUFFALO "O EQUIVALENTE" UN Nº 42 Y DOS Nº 40. ENVIAR FOTO MUESTRA, DETALLAR PRODUTO, PRECIO FINAL DEBE INCLUIR TODOS LOS GASTOS DE ENVÍO, TIEMPO DE ENTREGA EN NUESTRAS BODEGAS, GARANTÍA. $ 14.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.067 $ 44.067

Total Neto	$ 44.067
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 8.373
TOTAL OC	$ 52.440