1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1753-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2016 Nombre de la Orden de Compra RETIROS RESIDUOS AGOSTO 08/2016 FAC. 519 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 166280,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA. AREAS VERDES LTD Razón Social SOC DE RESPONSABILIDAD LIMITADA AREAS VE R.U.T. 79.521.580-8 Sucursal SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA. AREAS VERDES LTD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad RETIROS DE RESIDUOS DEL MES DE 08/2016 CONSIDERA 120M3, RETIROS EXTRAS 08/2016. RETIROS DE RESIDUOS DEL MES DE 07/2016 CONSIDERA 120M3, RETIROS EXTRAS 08/2016. $ 875.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.160 $ 875.160

Total Neto	$ 875.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.280
TOTAL OC	$ 1.041.440