1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1787-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ASEO, PM 25916 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 7313,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 100 Litro CLORO TRADICIONAL X 1 LITRO, OSO.   $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800 47131502 Paños de limpieza 30 Unidad PAÑOS DE ASEO NARANJOS 35 X 40 CM.   $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.690 $ 6.690

Total Neto	$ 38.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.313
TOTAL OC	$ 45.803