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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-1809-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3130-17-L122 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3130-17-L122 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
DE ACUERDO A LEY Nº21.395, DE PRESUPUESTO AÑO 2022, PARA INSTITUCIONES DE SALUD. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
554800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-10-2022 |
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Proveedor |
Servicio y Comercializadora de Insumos Medicos SPA |
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Razón Social |
SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SP
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R.U.T. |
77.125.800-k |
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Sucursal |
Servicio y Comercializadora de Insumos Medicos SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51142916
| Hialuronidasa | 80 | Ampolla | HIALURONIDASA 1500 U.I. AMPOLLAS | HYLASE 1500 U.I, MARCA RIEMSER, PROC. ALEMANIA, CAJA X 10 UNIDADES, VENC. 04-2023, REG. ISP 2256-22, DESPACHO LUNES Y MIERCOLES 24 A 48 HRS UNA VEZ RECEPCIONADA OC |
$ 36.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.920.000
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$ 2.920.000
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Total Neto
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$ 2.920.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 554.800
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$ 3.474.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.