1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-181-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS, REQ. 11969, 11909 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-3-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN CONTRATO Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 25308 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Labvitalis Razón Social LABVITALIS S.A. R.U.T. 76.642.770-7 Sucursal Labvitalis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101807 Fluconazol 15 Ampolla FLUCONAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 200 mg/100 ml., CAJA CON 1 FRASCO AMPOLLA FLUCONAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 200 mg/100 ml., CAJA CON 1 FRASCO AMPOLLA $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 51131806 Subsulfato férrico 100 Ampolla HIERRO HIDROXIDO SACAROSA 100MG/5ML. SOLUCION INYECTABLE. HIERRO HIDROXIDO SACAROSA 100MG/5ML. SOLUCION INYECTABLE. $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 133.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.308
TOTAL OC	$ 158.508