1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1839-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3130-164-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-164-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 35150 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS R.U.T. 15.905.508-6 Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 1 Unidad DESENGRASANTE 20 LTS. SUMA "O EQUIVALENTE". DESENGRASANTE 20 LTS. $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad ESPUMA CLORADA 10 LTS. ESPUMA CLORADA 10 LTS. $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 2000 Unidad BANDEJA DE CARTON 32X24 CM BANDEJA DE CARTON 32X24 CM $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 185.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.150
TOTAL OC	$ 220.150