1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1870-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LICITADOS (PM 26270) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 160778 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 260 Rollo SABANILLAS D/PAPEL 48 MT X 50 CC.   $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.200 $ 382.200 14111704 Papel higiénico 250 Rollo PAPEL HIGIENICO PISAROLLO DE 500 MTS.   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000 53131608 Jabones 50 Unidad JABON DE GLICERINA BOLSA 1000 ML. SOFTCARE.   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 846.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.778
TOTAL OC	$ 1.006.978