1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1883-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2018 Nombre de la Orden de Compra EXÁMENES LAB., SEPTIEMBRE 2018.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-9-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 209248,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S A R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121801 Laboratorios de análisis sanguíneos 1 Unidad POR EXÁMENES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. VER DETALLE EN LISTADO ADJUNTO.   $ 1.101.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.101.310 $ 1.101.310

Total Neto	$ 1.101.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.249
TOTAL OC	$ 1.310.559