1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-189-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3130-52-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas enviar factura adjunta a los productos Proveniente de Licitación 3130-52-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna -1 Impuesto 17565,12 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Distribuidora Magallanes Ltda. R.U.T. 88.879.000-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171901 CEREZAS DIET WASIL 24/560 GR. 72 Tarro CEREZAS DIET WASIL 24/560 GR. CEREZAS DIET $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.080 $ 46.080 50171901 FRUTILLAS DIET WASIL 24/560 GR 72 Tarro FRUTILLAS DIET WASIL 24/560 GR FRUTILLAS DIET $ 644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.368 $ 46.368

Total Neto	$ 92.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.565
TOTAL OC	$ 110.013