1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1890-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ART. DE ASEO, PM 26274, 25916, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 22254,282 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑOS ASEO NARANJOS 35 X 40   $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.460 $ 4.460 47131803 Desinfectantes domésticos 140 Litro CLORO X 1 LITRO   $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.620 $ 60.588 24111503 Bolsas de plástico 60 Paquete BOLSA TRANSPARENTE 80 X 110, PAQUETES X 10   $ 868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.080 $ 52.080

Total Neto	$ 117.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.254
TOTAL OC	$ 139.382