1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1893-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2020 Nombre de la Orden de Compra REQ. 13855, AGARES ID 5839-28-28-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-28-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago 45 dias SEGÚN LEY NÚM. 21.192 PRESUPUESTO ANUAL, 2020. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 37810 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41106204 Entornos o bandas embotellados para bacterias 10 Caja PLACA AGAR MAC CONKEY   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 41106204 Entornos o bandas embotellados para bacterias 15 Caja AGAR CROMO UTI CLEAR ORIENTACIÓN 10   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 41106204 Entornos o bandas embotellados para bacterias 10 Caja PLACA AGAR SANGRE DE CORDERO   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 199.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.810
TOTAL OC	$ 236.810