1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1934-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS, 2277-2369 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-16-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2015. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 22895 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Saval S.A Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A R.U.T. 91.650.000-9 Sucursal Laboratorios Saval S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131503 Sulfato ferroso 15 Frasco HEMOVAL FRASCO GOTAS X 30 ML.   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500 51101518 Ofloxacina 20 Frasco MOXIFLOXACINO 0,5% COLIRIO   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 120.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.895
TOTAL OC	$ 143.395