1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1975-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS, PM 10171-10305 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-3-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago 45 dias SEGÚN LEY NÚM. 21.125 PRESUPUESTO ANUAL. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 111767,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Saval S.A Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A R.U.T. 91.650.000-9 Sucursal Laboratorios Saval S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191510 Furosemida 5 Caja HIDRIUM CAJA X 20 COMPRIMIDOS.   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 51191905 Suplementos vitamínicos 700 Ampolla TOL 12 FORTE 200 MG- 100 MG- 10.000 MCG AMPOLLAS   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000 51101526 Polimixina 5 Tubo OFTABIOTICO UNGUENTO OFTALMICO TUBO X 3,5 GR   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750

Total Neto	$ 588.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.768
TOTAL OC	$ 700.018