1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1977-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO ABRIL 2025 (L) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-48-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 4237516,534 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Epsa Limitada Razón Social ARANCIBIA MCLEOD Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.602.560-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Epsa Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION PERIODO ABRIL 2025. SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION PERIODO ABRIL 2025. $ 22.302.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.302.718 $ 22.302.718

Total Neto	$ 22.302.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.237.517
TOTAL OC	$ 26.540.235