1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-1993-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2021 Nombre de la Orden de Compra RESISTENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.289 AÑO 2021. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 48450 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPONENTES INDUSTRIALES LTDA Razón Social COMPONENTES INDUSTRIALES LTDA R.U.T. 78.304.510-9 Sucursal COMPONENTES INDUSTRIALES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad RESISTENCIA TUBULAR 10KW. 380 VAC LAVAVAJILLAS   $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000

Total Neto	$ 235.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 48.450
TOTAL OC	$ 303.450