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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-1995-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Serv. comisión tarj. crédito-débito ABRIL 2025 (L) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3130-24-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
118713,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-05-2025 |
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Proveedor |
Haulmer |
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Razón Social |
HAULMER SPA
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R.U.T. |
76.795.561-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Haulmer |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211720
| Kits de verificación de tarjetas de crédito o débi | 1 | Unidad | 1279 TRANSACCIONES DÉBITO (COMISIONES 1,38%)
205 TRANSACCIONES CRÉDITO (COMISIONES 1,75%)
ARRIENDO 6 EQUIPOS
regularizar mes de ABRIL 2025
| 1279 TRANSACCIONES DÉBITO (COMISIONES 1,38%)
205 TRANSACCIONES CRÉDITO (COMISIONES 1,75%)
ARRIENDO 6 EQUIPOS
regularizar mes de ABRIL 2025 |
$ 624.810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 624.810
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$ 624.810
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Total Neto
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$ 624.810
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 118.714
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$ 743.524
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.