1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-200-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2018 Nombre de la Orden de Compra RETIRO RESIDUOS DICIEMBRE 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 153489,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA. AREAS VERDES LTDA Razón Social SOC DE RESPONSABILIDAD LIMITADA AREAS VE R.U.T. 79.521.580-8 Sucursal SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA. AREAS VERDES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad RETIROS DE RESIDUOS DEL MES DE 11/2017 CONSIDERA 120M3, $673.200.-   $ 673.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673.200 $ 673.200 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 24 Metro Cúbico RETIROS EXTRAS 11-2017.   $ 5.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.640 $ 134.640

Total Neto	$ 807.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.490
TOTAL OC	$ 961.330