1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2001-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS, REQ 7829 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2001/2018 del sistema fondos propios. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago 45 dias SEGÚN LEY NÚM. 21.053 PRESUPUESTO ANUAL. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 5000 Unidad JERINGA DE 3CC DES. L. LATEX , PUNTA LUER LOOK   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 42142609 Jeringas médicas con aguja 10000 Unidad JERINGA DE 10CC DES. L. LATEX , PUNTA LUER LOOK   $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000