1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2004-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2013 Nombre de la Orden de Compra FACTURAS EXENTAS (PM 26091) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 11974,75 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta ESMERALDA Razón Social JUAN HERMINIO BARRIA ALVAREZ R.U.T. 5.997.803-9 Sucursal Imprenta ESMERALDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Unidad FACTURAS EXENTAS, en FORMULARIO CONTINUO, TAMAÑO CARTA, QUINTUPLICADO. (ORIG: CLIENTE. DUP: SII, TRIP: CONTROL TRIBUTARIO, CUAD: COBRO EJECUTIVO-CEDIBLE, QUINT: CONTROL INTERNO CTA. CORRIENTE). FOLIADO A PARTIR DEL N° 31.673.   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.025

Total Neto	$ 63.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.975
TOTAL OC	$ 75.000