1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2011-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2023 Nombre de la Orden de Compra CORTINA TIRA DE PVC desde 3130-387-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2011 del sistema C.G.U.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2023 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 51615,6736 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTICOS DE INGENIERIA Razón Social PLASTICOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 96.501.500-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PLASTICOS DE INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad LAMA E2MM DE 3AN X 2.45L MTS. de ACUERDO A COTIZACIÓN POR COMPRA ÁGIL.   $ 271.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.661 $ 271.661

Total Neto	$ 271.661
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.616
TOTAL OC	$ 323.277

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 96.501.500-0 Ver adjunto